新编现代物流规范化管理制度精选(#)
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作者： 文博 主编
出 版 社： 中国纺织出版社
出版时间： 2009-1-1字数：版次： 1页数： 289印刷时间：开本： 16开印次：纸张：I S B N ： 9787506452359包装： 平装编辑推荐
成功的现代物流，必须制定一套健全的物流管理制度。
本书详细阐述了物流管理工作的具体流程。全书分为上、下两编，共十四章，主要内容包括运输与配送管理制度、仓库管理制度、销售管理制度、成本管理制度、质量管理制度、商品管理制度、运输管理制度、车辆管理制度、人事管理制度等。本书具有很强的操作性和实用性，是物流行业管理者必备的参考读本。
内容简介
本书根据现代物流行业的发展趋势，结合企业的自身特点，对物流业的采购管理制度、运输与配送管理制度、仓库管理制度、销售管理制度、成本管理制度、质量管理制度、商品管理制度、运输管理制度、车辆管理制度、人事管理制度、财务管理制度等都作了全面系统的介绍。内容简洁、实用性强，通俗易懂，可为物流行业的全面发展提供参考。
目录
上编 物流综合业务管理制度精选
第一章 物流采购管理制度精选
一、物流采购管理制度
二、采购主管岗位职责
三、物资采购部经理岗位职责
四、采购员岗位职责
五、仓库收货员岗位职责
六、采购部仓库保管员岗位职责
七、食品采购管理制度
八、能源采购管理制度
九、物品及原材料采购制度
十、物品及原材料损耗处理制度
十一、采购管理作业
十二、采购作业程序
十三、采购操作规范
十四、采购部业务操作制度
十五、物资的采购控制程序
十六、采购计划表
十七、材料定期采购计划表
十八、采购控制表
十九、材料用量计划表
二十、材料供应计划表
二十一、请购单
二十二、订购单
二十三、加工原料订单
二十四、材料采购记录
二十五、产品订购确定或更改通知单
二十六、原材料日报表
二十七、成品耗料明细表
二十八、订货明细表
二十九、订货统计表
三十、进货日记表
三十一、收货单
三十二、送货单
第二章 物流运输与配送管理制度精选
一、仓储部经理岗位职责
二、仓储部职责
三、仓储部总账员岗位职责
四、驻库员岗位职责
五、仓储部仓库保管员岗位职责
六、送货部经理岗位职责
七、商品发运制度
八、运输合同事项
九、货物运输约定事项
十、托运人须知
十一、托运约定事项
十二、×艾快运运输合同
十三、商品运输管理制度
十四、汽车运输管理制度
十五、储运机动车辆管理制度
十六、贵重及危险品运输管理规定
十七、储运油料管理制度
十八、配送中心经理岗位职责
十九、配送中心主管岗位职责
二十、配送中心传单员岗位职责
二十一、配送中心录入员岗位职责
二十二、配送中心验收员岗位职责
二十三、配送中心仓库管理员工作职责
二十四、物流中心配送管理准则
二十五、配送技术控制准则
二十六、商品调拨单流转规程
二十七、配送中心仓库保管员工作流程
二十八、材料运达回报单
二十九、送货日报表
三十、商品交货日报表
三十一、成品材料收发月报表
三十二、领用材料记录表
三十三、物料欠发单
第三章物流仓库管理制度精选．
一、物流仓库管理制度
二、仓库物资管理制度．
三、商品入库管理制度
四、经营商品入库票流物流规程
五、物资出库管理制度
六、商品出库管理
七、商品出库业务程序
八、经销商品出库票流物流规程
九、代销商品出库票流物流规程
十、商品入库出库票流物流传递时间要求
十一、商品返厂管理制度
十二、商品退库返厂票流物流规程
十三、物流中心进货单据流转制度
十四、四好仓库标准
十五、存货月报表
十六、材料进库日报表
十七、材料库存计划表
十八、材料仓库日报表
十九、原材料库存记录
二十、存货账存实存调节表
二十一、实存账存对比表
第四章物流成本管理制度精选
一、生产成本控制制度
二、产品成本核算办法
三、质量成本管理办法
四、成本损耗控制管理制度
五、分批成本会计管理制度
六、分步成本会计管理制度
七、材料供销企业成本核算试行办法
八、财务报销制度
九、费用报销审批制度
十、产品标准成本表
十一、原材料采购成本汇总表
十二、制造成本及利润计划表
十三、管理费用设定表
十四、直接人工及制造费用比较表
第五章物流质量管理制度精选
一、质量管理部工作职责
二、企业质量管理责任制
三、内部质量审核程序
四、检验标准的制定办法
五、制程质量管理作业办法
六、质量记录控制程序
七、质量记录表格清单
八、产品质量抽查表
九、产品质量检验表
十、产品质量检测报告表
十一、质量记录查阅审批表
十二、产品出厂检验表
十三、不合格产品检审单
第六章物流商品管理制度精选
一、商品价格管理制度
二、商品变价制度
三、商品变价票流物流规程
四、商品削价处理票流物流规程
五、商品保管的基本要求
六、商品在库保管制度
七、化工危险品的保管
八、商品批发业务管理制度
九、货物查询制度
十、仓库货物查询票流物流规程
十一、物流中心代销商品结算规程
十二、物流中心包装物品及票据管理制度
十三、商品运输票流物流规程
十四、商品索赔制度
十五、出口商品检验依据和程序
十六、关于进口准备工作的规定
十七、进口物资采购供应工作制度
十八、原材料管理表
十九、产品管理明细表
第七章物流信息管理制度精选
一、物流信息管理制度
二、物流信息管理办法
三、物流信息管理基本准则
四、物流信息收集工作制度
五、物流信息收集程序
六、物流信息加工管理要点
七、物流信息传递管理要点
八、物流中心出货信息系统
九、物流中心信息系统组成
十、物流中心电子商务工作流程
十一、物流中心加值网络构建模型
十二、物流信息自检表
十三、物流信息系统运用效果分析表
第八章物流验收领发货及滞废品处理管理制度精选
一、商品接收制度
二、商品验收管理标准
三、进货检验程序
四、进货管理注意事项
五、检验状态控制程序
六、测量计量器具控制程序
七、商品验收入库流转制度
八、进料作业流程
九、发料作业管理办法
十、滞料与滞成品管理制度
十一、废品处理制度
十二、验收单
十三、材料验收日报表
十四、领、退料单
十五、商品领出日报表
十六、订单登记表
十七、订单统计表
十八、发货通知单
十九、发货日报表
二十、发货月报表
二十一、发货月报汇总表
二十二、发料凭证汇总表
二十三、货品欠发清单
二十四、材料耗用汇总表
二十五、半成品报废单
二十六、固定资产扩充（报废）计划表
二十七、物品报废单
二十八、废品损失计算表
二十九、滞料库存月报表
第九章物流车辆管理制度精选
一、车队调度岗位职责
二、车务部仓库管理员岗位职责
三、车务部油料员岗位职责
四、提运员岗位职责
五、搬运工人岗位职责
六、车辆管理办法
七、交通安全管理规定
八、业务用车管理规定
九、公务用车制度
十、车辆检查保养制度
十一、车辆维修保养制度
十二、司机日常工作制度
十三、司机服务操作制度
十四、车务部安全奖罚制度
十五、车辆营运后交款及保养制度
十六、计程收费表使用制度
十七、车务部过失处理制度
十八、交通事故处理制度
十九、对讲机使用制度
二十、派车单
二十一、车辆登记表
二十二、车辆保养修理记录表
二十三、油料库存月报表
二十四、车辆费用报销单
二十五、车辆费用支出月报表
二十六、车辆事故报告表
下编 物流行政办公室管理制度精选
第十章行政人事管理制度精选
一、办公及劳动纪律管理规定
二、办公室人员岗位职责
三、员工保密规定
四、凭证管理规定
五、印章管理制度
六、印章处理制度
七、公章使用办法
八、印信使用管理规定
九、介绍信管理规定
十、每周例会制度
十一、物流员工守则
十二、物流中心考勤管理规定’
十三、员工打卡管理规定
十四、员工加班细则
十五、员工轮休办法
十六、员工出差制度
十七、差旅费支付制度
十八、外务人员待遇办法
十九、员工奖励办法
二十、员工培训制度
二十一、公司职员签到簿
二十二、面试结果推荐书
第十一章 总务管理制度精选
一、办公物品管理制度
二、办公用品管理规定
三、办公消耗品管理规定
四、长途电话管理办法
五、网络使用管理规定
六、复印机使用规定
七、工作服管理制度
八、备品供应与保管规则
九、废旧包装物品回收管理制度
十、办公用品请购单
十一、、重要办公用品登记卡
十二、办公用品领用卡
第十二章物流财务管理制度精选
一、资金预算制度
二、现金管理制度
三、现金收支管理办法
四、固定资产管理制度
五、支票管理制度
六、发票管理制度
七、管理部与各部门有关明细账分记办法
八、表报管理办法
九、呆账管理办法
十、账单移交及对账制度
十一、应收票据及应收账款处理准则
十二、业务单、证、手册使用管理规定
十三、问题账款管理办法
十四、各部门月绩分析细则
十五、进账日报表
十六、财务日报表
十七、实物核算记录表
十八、应收账款控制表
十九、成本利润状况分析表
第十三章物流安保及卫生管理制度精选
一、物流中心安全保卫部职责
二、保安部经理职责和权限
三、营业部门治安消防负责人职责
四、物流中心消防管理制度
五、仓库安全管理制度
六、仓库防火制度
七、仓库消防安全管理
八、安全保卫管理制度
九、安全综合管理制度
十、安全防范工作规定
十一、防盗工作管理规定
十二、物流中心重点部位安全管理
十三、特别保安工作
十四、安全检查制度
十五、安全考核与奖惩制度
十六、电视监控岗位职责与设备管理
十七、警卫勤务规范细则
十八、卫生管理制度
十九、卫生管理准则
二十、洁净部经理岗位职责
二十一、上班清洁自查表
二十二、卫生区域计划表
二十三、清洁工作安排表
第十四章物流合同样本
一、仓储合同
二、保管合同
三、仓储保管合同
四、一般保管合同
五、有偿保管合同
六、药品仓储质量保证协议书
七、车辆年（月、季）保管协议书
八、一般货物运输合同
九、陆上货物运输托运合同
十、国际公路运输合同
十一、水路运输合同
十二、包船运输合同
十三、海上货物运输协议
十四、远洋货物运输协议
十五、包机运输协议
十六、航空货物运输协议
十七、旧机动车委托销售合同
十八、购买汽车贷款协议
十九、车辆转让协议
书摘插图
第一章物流采购管理制度精选
一、物流采购管理制度
1．制定采购计划
（1）由物流中心各部门根据每年的物资消耗量、损耗率对下一年度的物资需求做出预测，每年年底编制采购计划和预算报财务部审核。
（2）计划外采购或临时增加的项目，要制订计划并报告财务部审核。
（3）采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。
2．审批采购计划
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。
（2）财务部根据物流中心本年度的营业实绩、物资的消耗量和损耗率、下年度的营业指标及营业预测做出物资采购预算。
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批。
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3.物资采购
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种等供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等，由行政总厨、大厨下单到采购部，由采购人员按计划或下单采购。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购。
4．物资验收入库
（1）无论是直拨还是入库的采购物资，都必须经仓管员验收后入库。
（2）仓管员验收时，应根据订货样板，按质按量核对发票验收。验收后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5．付款及报销
（1）付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款。
②使用支票结账，一般应由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若需采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内。
①国家定点厂家生产的产品。
②通过国际和国家认证的产品。
③权威部门推荐的产品。
④按国际标准组织生产的产品。
⑤实施生产许可证管理并已取得生产许可证的产品。
(3)采购商品遇有下述情况时应特别谨慎：
①不能及时提供有关合法性证明的。
②提供一个或少数产品样品和样本来证明其产品质量的。
③不能提供充分的质量证明表明其质量状况的。
(4)采购员对供应商及其产品质量不了解时，应对其进行实地考察。考察内容：
①查看有关执照、许可证等，确认供应商生产的合法性。
②必要时对生产条件、设备、生产过程进行考察。
③了解企业产品质量体系及其运转情况，索要产品标准，了解其质量水平。
④对产品质量检验没备进行考察，包括查验检验记录的规范性。
十四、采购部业务操作制度
1．按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方调查表。
2．向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案。
3．在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购。
4．按物流中心制定的工作程序，完成现货采购和期货采购。
5．货物验收时如出现问题，应即时查清原因并向主管汇报。
6．货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7．将到货的品种、数量和付款情况报有关部门，同时附上采购申请单或经销合同。
8．将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
③按物流中心财务制度规定，付款X X元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
④超过××元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。
（2）报销：
①采购员报销必须出具验收员签字的发票或验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可予以报销。
②采购员若向个体经营者购买商品，可通过税务部门开票，因急需物品而卖方又无发票者，应由卖方写出发货证明并签名盖章，由采购员两人以上证明及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准，方可予以报销。
二、采购主管岗位职责
1．根据人力资源意见和各部室所需物品计划，编制所需物资、办公用品、工作服等采购计划。
2．根据库存与审批计划，及时合理安排采购。
3．根据各部室要求，会同有关部门做好物流人员工作服材料的购置和服装制作工作。
4．负责联系物流包装纸袋、票据印制业务。
5．负责全公司废旧包装处理业务。
6．严把订货关和进货质量关，坚决抵制假冒伪劣产品。
7．认真落实领导指示，搞好采购工作，及时提出意见和建议。
8．完成领导交给的其他工作。
三、物资采购部经理岗位职责
1．负责物资采购部的全面工作，提出物资采购计划，报总经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。
2．对物流中心各部门物资需求及消耗情况进行调查研究．熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。
3．指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保物流中心物资的正常采购。
4．完成物流中心各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
5．对物流中心的物资采购负重要责任，熟练掌握物流中心所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。
6．检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。
7．负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供应。
8．认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
9．在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。
10．每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈物流中心总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握物流中心的采购情况。
11．负责督导采购人员在采购业务活动中讲信誉、不索贿受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作。
12．负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。
四、采购员岗位职责
1．严格执行物流进货管理制度。
2．认真做好采购员手册的记录，每月进行库存结构和商品适销情况分析，对超出保本保利期的商品提出解决办法。
3．严格按物流规定的要求填写客户档案和合同文本，返岗当日内上交公司。
4．严格把好进货质量关，严禁假冒商品进入物流中心。
5．负责开发名特优新商品。要经常深入物流中心了解情况，及时调整商品结构，保证物流中心货源充足，商品丰富，适销对路。
6．负责商品查询及残次品的返厂工作。
7．严禁以物流中心的名义替其他单位和个人代购、代运、代收、代存商品。
五、仓库收货员岗位职责
1．根据物流中心的规定和要求，认真有效地检验到货物品是否符合物流中心要求的质量标准。
2．办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行。
3．验货时如发现质量不符合要求、数量差错，应拒绝收货并及时报告主管。
4．办理验收手续后应及时通知有关部门取货。
5．填制每日收货汇总表。
6．协助采购部经理跟踪催收应到而未到的物品。
7．做好采购单存档工作。
8．积极提出改进工作的建议，协助领导做好本部门的工作。
9．服从分配，按时完成领导交办的任务。
六、采购部仓库保管员岗位职责
1．全面负责物料及商品的入库验收工作。入库时，对进仓物品必须严格根据采购单验收，并根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、数量、价格等填写验收单或收据。要严格把好质量关，不符合要求的货物应退回，发现问题要及时上报。
2．有效地管理库房，具体负责物流中心商品和物品的保管和供应工作。
3．验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告呈物资主管审批，交采购部经理提出处理意见。
4．验收后的物资，必须区分类别，根据物品的数量、性质固定位置码放，做到整齐美观，并注意留有通道，以便于收发、检验、盘点，并填写货物卡挂放在明显之处。
5．商品和物料进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
6．库房要保持通风干燥，根据环境、气温变化、通风条件调节湿度和温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀、霉烂变质。
7．每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、账表清楚。
8．熟悉货物，明确负责保管货物的范围。
9．严格执行仓库安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后应对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。
10．严格执行物流中心各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，并做好仓库的清洁卫生工作。
11．努力完成领导交办的其他工作。
七、食品采购管理制度
1．由仓管部根据餐饮部门需要，订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划（一式四份），经总经理审批后交采购部采购。
2．采购部接到总经理审批同意的采购计划后，将其送仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况订定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
3．为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法供应。
八、能源采购管理制度
1．物流中心工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。
2．制定实际采购使用量的季度计划和年度计划交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
3．按照物流中心设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，订出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，由采购部经理呈报总经理审批同意后交能源采购组办理。
4．超出季度和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，并提前一个月办理。
5．采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，并报总经理审批。经批准的请购单一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。
九、物品及原材料采购制度
1．物品库存量应根据物流中心货源渠道的特点，以在一个季度的运输量为宜。材料存量应以两个月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
2．坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的原则。
3．各项物品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4．计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5．凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后再进行定制或采购。
6．高额进货和长期订货，均应通过签订合同的办法进行。
7．从国外购进原材料、物品等，凡动用外汇的，不论金额大小，必须取得总经理的批准方可采购，否则财务部拒绝付款。
8．凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
十、物品及原材料损耗处理制度
1．物品及原材料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值时，需做报损、报废处理。
2．对物品、原材料做报损、报废处理时，保管人员应填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，经业务部门审查提出处理意见后报部门经理或财务部审批。
3．对核实并获准报损、报废的物品、原材料，由报废部门送交废旧物品仓库
4．报损、报废由有关部门会同财务部审查并提出意见呈报总经理审批。
5．报损、报废的损失金额在“营业外支出”科目处理。
十一、采购管理作业
1．请（采）购作业
（1）请购方式设定。
（2）请购部门设定。
（3）请购手续及权限。
（4）请购进度控制。
（5）供应厂商的选择与资料建立
（6）采购方式设定。
（7）询价、议价及订购作业。
（8）采购进度控制。
（9）采购核决权限。
（10）进口事务作业。
（11）厂商交货异常处理。
2．验收作业
（1）收料作业规定。
（2）超短交料处理。
（3）检验规范设定。
（4）检验结果处理。
（5）材料退货处理。
3．仓储作业
（1）仓位规划。
（2）料位及料品标示。
（3）账务处理。
（4）盘点周期方式及异常处理。
（5）仓库安全管理措施。
4.领料及发料作业
（1）材料领用规定。
（2）以旧换新规定。
（3）材料退库作业。
（4）外协加工料交运管理。
5．成品仓储管理
（1）仓位规划。
（2）清库核点。
（3）出货控制。
（4）退货处理。
（5）滞成品管理。
6．滞料及废料管理
（1）滞料及废料定义。
（2）滞料及废料的处理。
十二、采购作业程序
1．接件分发
（1）检查请购单各栏填写是否清楚。
（2）按分配原则分派请购单。
（3）急件优先分派办理。
（4）无法于需用日期办妥者，利用“交货期联络单”通知请购部门。
2．询价
（1）充分了解请购材料的品名、规格。
（2）了解有否其他较有利的代用品。
（3）同规格产品有几家供应均要询价，以进行比较做出选择。
（4）注意是否有必要办理运输服务及保修年限。
（5）若选择新厂商的产品，应了解是否需要试用。
（6）急件或需用日期接近者应优先办理。
3．订购
（1）确定供应厂商后，应向其详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法。
（2）需预付定金、内外销价需办退税或有附带条件等，应签订买卖合同注明。
（3）订购单（采用联函式传真机）寄交厂商。
4．付款
（1）检查发票抬头及内容是否正确。
（2）检查发票金额与请购单价格是否相符。
（3）了解有否预付款或暂借款。
（4）了解是否需要扣款。
（5）以内销价采购供外销用材料时，应先收齐退税同意书，然后办理付款。
5．收件
（1）收件时需核对品名、核对规格、核对数量。
（2）核对需要日期，并按分配原则指派经办。
十三、采购操作规范
1.采购员应具备的素质
（1）熟悉分管商品的基本知识、质量标准、特点和市场需求，熟练掌握商品采购的操作流程，有较扎实的商品采购基本功。
（2）善于捕捉经济信息，掌握一定的谈判技巧，能妥善协调各种关系，应变能力强。
（3）思想、作风正派，不谋私利，不徇私情，能自觉抵制不正之风。
2．采购选点
（1）建立合格供应商及产品名单，优先采购名单上的产品。采购前应进行市场调研和质量分析，优先选择功能先进、设计合理、质量优良、安全可靠的产品。采购名单外的商品时应进行审查。
……
