企业内部控制实施细则手册(附光盘)
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作者： 周常发 编著
出 版 社： 人民邮电出版社
出版时间： 2010-1-1字数： 220000版次： 1页数： 398印刷时间： 2010-1-1开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787115219435包装： 平装最佳拍档
新企业内部控制...
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细化到每一个业务事项的流程和制度让企业内部控制高效实施的细则手册
179个内控管理目标明确内控业务目标和财务目标
178项内控业务风险规避内控经营风险和财务风险
71个内控业务流程细化内控业务的管理操作流程
94套内控业务制度规范内控业务流程的相关制度
内容简介
本书以“管理目标+业务风险+业务流程+相关细则”四位一体的形式，详细介绍了企业内部控制实施细则。
本书从管理目标开始，细化了资金、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产、长期股权投资、筹资、预算、成本费用、担保、合同协议、业务外包、子公司的控制、财务编制报告与披露、人力资源、信息系统、衍生工具、企业并购、关联交易、内部审计共22类工作事项的管理控制，帮助企业真正实现内部控制的细化管理，具有很强的实用性与操作性。
本书适于想要构建、评估、规范、优化内部控制系统的各类企业使用，也适于咨询师、培训师、高校教师以及其他想要系统学习和掌握企业内部控制知识的人士使用。
作者简介
周常发中国人民大学会计硕士，具有十年财务会计工作经验。曾历任上市公司北京燕化高新技术股份有限公司出纳、审计员、成本核算专员、财务主管等职，现任中国石油化工股份有限公司催化剂分公司合并报表会计主管，负责分（子）公司报表的汇总、合并以及中报、年报的审计工作。长期致力于企业财务会计报表的分析与研究。
目录
第1章资金内部控制实施细则
第2章采购内部控制实施细则
第3章存货内部控制实施细则
第4章销售内部控制实施细则
第5章工程内部控制实施细则
第6章固定资产内部控制实施细则
第7章无形资产内部控制实施细则
第8章长期股权投资内部控制实施细则
第9章筹资内部控制实施细则
第10章预算内部控制实施细则
第11章成本费用内部控制实施细则
第12章担保内部控制实施细则
第13章合同协议内部控制实施细则
第14章业务外包内部控制实施细则
第15章子公司管理内部控制实施细则
第16章财务报告编制与披露内部控制实施细则
第17章人力资源管理内部控制实施细则
第18章信息系统内部控制实施细则
第19章衍生工具内部控制实施细则
第20章并购内部控制实施细则
第21章关联交易内部控制实施细则
第22章内部审计内部控制实施细则
